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  • 名称:2018年东莞植物园部门预算公开补充说明
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2018年东莞植物园部门预算公开补充说明

 

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞植物园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计4483.83万元,较上年增加1324.02万元,增长41.90%,主要原因是2018年专项预算内容比2017年增加,以及基本支出增加(统发在职人员经费、统发退休人员经费、社保费、住房公积金、普通聘员、公用经费、其他对个人和家庭的补助等)。

(二)财政拨款情况。

东莞植物园2018年度财政拨款收支预算总计4483.83万元,较上年增加1344.08万元,增长42.81%,主要原因是2018年专项预算内容比2017年增加,以及基本支出增加(统发在职人员经费、统发退休人员经费、社保费、住房公积金、普通聘员、公用经费、其他对个人和家庭的补助等)。

具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计4483.83万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算4483.83万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计4483.83万元。分功能科目看:

城乡社区支出

(1)城乡社区管理事务

其他城乡管理事务支出(科目编码:2120199)2018年预算数为1179.19万元,比2017年预算数增加95.71万元,增长8.83%。增长的原因:基本支出增加,其中包括统发在职人员经费、统发退休人员经费、社保费、住房公积金、普通聘员等费用增加。因此其他城乡管理事务支出增加。

(2)城乡社区公共设施

其他城乡社区公共设施支出(科目编码:2120399)2017年预算数为3184.54万元,比2017年预算数增加1273.83万元,增长66.67%。增长的原因:由于东莞植物园一期工程于2017年底竣工,新开放园区绿化养护面积、保洁面积、路灯维护数量增加,导致养护及管理费用增加较多;并且有年初财政拨款结余结转;因此今年一般公共预算财政拨款收入增加较多。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

东莞植物园

2018年8月21日

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